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信息公开年度报告
通知公告

    二O一五年度部门决算情况说明

    时间:2016年08月22日 信息来源:本站原创 【字体:

     

    重庆市涪陵区环境保护局

    O一五年度部门决算情况说明

     

    一、部门基本职能

    1、基本职能是贯彻执行国家环境保护法律法规标准、政策。

    2我局属一级预算单位,本单位机构内设7个科室。下属三个事业单位,环境监测站(独立核算、全额拨款)和环境监察支队(非独立核算、参公)、环保页岩气研发与技术服务中心(独立核算、差额拨款)。

    3、我局现有编制61人,其中:行政编制23人、工勤编制2人、参公事业编制34人、工勤编制2人,实际在职人数54人,其中:行政人员20、工勤人员2人、参公事业人员32人、退休人员35人,总计89人。

    二、部门决算执行情况说明

    1、收入支出结构分析

    1)各项收入占总收入比重

    全年总收入37,598,154.8元。

     

     

    (2)各项支出占总支出比重

    全年总支出37859412元。

      2、收入支出与上年度对比分析

         (1)收入与上年度对比分析

                 

         

    2015年排污费收入25,375,218元(其中:缴入本级国库18,114,800元),2014年排污费收入23,246,150元同比增加2,129,068元,罚没收入2015年收入1,452,030元,2014年收入3,357,472元同比减少1,905,442元,新增其他收入189,200元(排污费产权交易收入)。

    2)支出与上年度对比分析

    2014年经费支出合计2799.33万元,2015年经费支出合计3785.94万元,经费支出同比增加986.61万元.

    增加原因:是2015年人员经费支出增加2,410,670元;日常公用经费支出减少1,054,455元;基本建设类项目,环境监控中心建设经费增加100,000元;行政事业类项目支出增加8,409,863元,主要是新增企业污染治理资金4,558,000元及乡镇机构能力建设2,080,000元。

    3、年末收支结余

    2015年末财政拨款结转和结余254,782.41元。

      4、资产负债情况分析

    资产部类125,806,359.1元,其中:流动资产2,077,910.41元,固定资产12,012,120元;无形资产307,713元;负债部类1,823,128,其中:其他应付款1,823,128元;净资产123,983,231.1元,其中:资产基金123,728,448.69元,财政结转和结余254,782.41元。

    (1)流动资产比去年减少1,149,565.61元,主要是银行存款同比减少1,119,365.61元。

    2固定资产比去年增加1,574,699元,主要是上级应急达标建设专项配置资产1,543,199元。

       (3)净资产比去年增加102,932,213.89,主要是代建单位的基本建设帐并入大帐,其中:环境监控中心建设项目资产基金一在建工程48,145,548元;农村连片整治项目资产基金一在建工程63,263,071元。

    5、机关运行经费、国有资产占用情况

    2015年机关运行经费590,690元;国有资产占用车辆合计数11辆,其中:一般公务用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。

    三、“三公”经费情况说明

    12015年三公经费总额834490元,比去年减少29510元。

    2、出国(境)费为零,比去年减少19500元。

    22015年车辆购置及运行维护费682350元,比去年减少3750元。

    32015年公务接待费152140元,比去年减少6260元。

    4、全年公务接待72次,公务接待人次1530人。

     

      

     

    O一六年八月十六日

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